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合肥市2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果
发布日期:2018-01-08    作者 :
 
 

2018年第1

(总第91号)

市第十五届人大常委会第三十四次会议审议通过的《合肥市2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》共反映查出182个问题。市政府高度重视,对有关问题逐个提出整改要求,并落实到责任单位。76,市政府及时召开了预算执行审计查出问题整改工作布置会,对整改内容、整改标准、整改责任、整改时限、整改结果公开进行了具体部署。1122,市委副书记、市长凌云同志主持召开了市审计整改工作联席会议,专题听取了审计查出问题整改情况的报告,进一步强调了审计整改工作的要求。整改过程中,市人大预算工委及时给予了督查指导,有效促进了整改落实。

目前,审计查出的182个问题全部得到了整改落实,各责任单位正陆续向社会公开整改情况。此次整改共收缴、调整资金41759.05万元,出台和完善制度45项,并对21名相关责任人进行了问责。现将具体情况报告如下:

一、市财政局、市地税局组织市本级预算执行审计整改情况

(一)市财政局组织市本级预算执行审计整改情况。

市财政局已将市级公益性项目支出3亿元计入具体支出功能分类科目;在预算中编制了债务发行费用预算;将市直部门有关日常办公水电费列入基本支出预算;将生态建设经费等纳入专项资金清单对外公开;印发了《市直部门财政支出绩效自评工作规范》,完成了市直部门2016年度绩效综合考评工作。同时,联合市人社局出台了《合肥市市区就业补助资金管理暂行办法》,开展了2016年度全市就业补助资金绩效考评工作,督促经开区人事劳动局完善了培训补贴发放手续。市房产局已将集资建房超面积加价款776.40万元全部上缴市财政。瑶海区、庐阳区和经开区已实行生活垃圾运输市场化运作,包河区已招标确定企业于年底前实行生活垃圾运输市场化运作。同时,市城管局修订印发了《合肥市生活垃圾运输管理考核暂行办法》,加强了对运输企业的考核。

(二)市地税局组织市本级预算执行审计整改情况。

市地税局已将入库级次错误的契税收入329.65万元进行调整并修正了相关系统参数;完善了个人股权转让个人所得税征管的征管程序和风险核查;会同市工商局对个人所得税未申报原因进行了核查确认。市地税局公告提示相关企业主动补缴了部分垃圾处理费30.45万元,并与市城管局、市物价局等部门建立了未缴征收信息定期传递机制,目前市城管局已对1629家未补缴单位下达了《责令限期改正通知书》。市地税局追回了漏缴的契税5.26万元,由市国土局对漏缴契税的蜀山区不动产登记中心2名责任人进行了红脸出汗谈话,由市不动产登记中心对4人进行了通报批评并责成其书面检查,其中3人被扣除了年度目标考核奖金。

二、市属开发区预算执行审计整改情况

(一)关于部分资金收缴不及时的问题。

新站高新区瑶海社区、磨店社区已将房租收入68.99万元、拆迁残值收入20.20万元上缴区财政。高新区农村工作局已将村民上缴的超面积安置房款136.20万元上缴区财政。合巢经开区财政专户利息215.28万元、巢湖市诚信投资开发有限公司经营收益1100万元、半汤小学捐款及学杂费15.47万元、半汤街道拆迁残值收入26.10万元、半汤街道农科院和西山区域房屋拆迁残值收入8.08万元等已全部上缴区财政。经开区对高刘小学滞留附属幼儿园保育费的问题进行了批评,对4名相关责任人进行了诫勉谈话,同时经开区自2017年起已采取POS机刷卡方式收取幼儿园保育费,确保非税收入及时直接汇入非税汇缴结算专户。

(二)关于少数项目预算支出执行率低的问题。

高新区2016年预算结余5311.40万元已支出2249.22万元,收回财政2260.04万元,结余802.14万元主要为工程进度余款及质保金,计划年底前支付完毕。经开区2016年预算结余687.59万元已支出422.94万元,结余264.65万元已收回区财政。合巢经开区将2016年未实施的深业项目汤山徐村让地款45.65万元和淮南线改造项目款25.76万元全部退回区财政,后期改为直接打卡发放;半汤街道大建设指挥部老少活动家园项目余款18万元已全部支出。

(三)关于财政管理不够规范的问题。

新站高新区教育中心往来户结余资金427.45万元、高新区社会事业局结余资金38.22万元均收回区财政。高新区财政局2017年增加了非税收入预算批复,完善了部门预算批复。高新区城管局代收的相关单位通信基站等电费222.57万元,2017年已调入国库,并按规定冲销支出。合巢经开区已将公安经费纳入区政法办统一核算,辅警费用已通过政府购买服务方式,直接支付至保安公司。

(四)关于财务管理不规范的问题。

新站高新区11所学校已分别将校园维修改造款489.72万元补记固定资产账。经开区高刘社区管委会已对借给辖区贾郢村、宝教寺村的座椅、长桌和空调等办理了调拨手续,两村已分别补记固定资产账2.27万元、1.62万元。合巢经开区纪工委对1人进行了红脸出汗谈话,半汤街道党工委对2人进行了诫勉谈话,对1人给予了党内警告处分,违规购置的村委会车辆目前正在进行公开拍卖。汤卞山村已将违规在邮储银行开设的账户注销,汤卞山建筑土方工程服务中心的债权债务已进行清算,并补充了注销手续。高新区城西桥养老服务中心制定了日常生活用品采买管理制度和收支管理制度,规范了养老服务中心的物资采购、资金结算方式、账务登记与审批流程。

(五)关于政府采购、招投标制度未严格执行的问题。

高新区、新站高新区、合巢经开区分别制定了加强公共资源交易、政府采购工作、单一来源采购等方面工作管理的制度。高新区社会事业局纪委、农村工作局纪工委就教师培训服务未执行政府采购问题红脸出汗谈话2人,就以维修配件名义购买电脑规避政府采购问题在全区范围内通报批评1人、红脸出汗谈话1人,并责成经办人员自行承担购置费用;新站高新区社会事业局、纪工委等部门分别就服务类项目未招标、建设项目未招标、拆迁项目未招标等问题诫勉谈话1人、红脸出汗谈话2人;合巢经开区纪工委就服务项目、拆除工程未招标的问题红脸出汗谈话2人。新站高新区瑶海社区已明确了相关房产的公开招租要求;磨店社区针对不同区域的房产,分别按原模式续签合同、重新安排作为养老服务中心站和拆迁安置特困老人临时过渡用房。

(六)关于保证金及借款清理不及时的问题。

高新区建设发展局已退还相关企业工程建设领域保证金1640万元,尚有130万元因涉及的3家企业失联未退还,现已登报公告(《安徽商报》2017102613版)新站高新区目前已清理借款707.55万元,尚有188.57万元,因借款人正在服刑且报账资料遗失,正在妥善清理。合巢经开区半汤街道及其下属九个社居委已清理借款45.40万元,剩余款项35.08万元正在起诉中。

三、部门预算执行审计整改情况

(一)关于未按预算安排用途使用项目经费的问题。

市卫计委已对急诊检查专家劳务费7.29万元进行了账务调整,资金已归还原渠道。市卫生监督所细化了2018卫生监督执法和检测经费项目的预算内容。市疾控中心已将违规支出的19万元调整归还原渠道。市巢湖老干局据实编制电费预算,规范了电费支出。

(二)关于非税收入未及时上缴的问题。

市房产局危改房保证金账户利息216.09万元、李鸿章故居保留账户利息3.30万元已全部上缴市财政。市产权交易管理中心已将2007年以来收到的合肥万达城投资有限公司等单位和个人缴入款项115.29万元上缴市财政。市卫计委医疗事故鉴定费收入、巢湖老年大学学费余款31.35万元等已全部上缴市财政。市卫生监督所已将未经审批收取的健康证工本费结余80万元上缴市财政。

(三)关于国有资产管理工作薄弱的问题。

市规划局已将服务器等设备152.79万元补记固定资产账,四规合一规划信息平台建设服务器等设备54万元将在项目全部结束并报经市财政局明确产权归属后进行处理;市卫计委、市文广新局已全面梳理核对了资产管理系统台账与固定资产财务账,做到了账账相符。市卫计委对未经审批借给下属单位的房产办理了过户手续并上报市财政补充备案;盘亏房产已上报市财政申请核销;盘盈房产已分别办理了入账和过户手续。市巢湖老干局已将原地级巢湖市划转资产26.50万元、市巢湖老干部活动中心办公大楼517.09万元登记入账。经市政府批准,原地级巢湖市医疗急救中心大楼已由市卫计委划转至市巢湖老干局,并由其登记入账。此外,李鸿章故居已将未入账农具和电脑补记入账,与承租方补签了合同并增加了月租金。李鸿章享堂门面将在合同到期后公开招租。

(四)关于部分管理制度执行不到位的问题。

市房产局已全部追回2016年包河区22个老旧小区超面积领取的物业奖补资金15.07万元并上缴市财政;包河区芜湖路街道已将未及时拨付的老旧小区奖补资金174.97万元拨付至各物业公司。市旅游局已将未支出的旅游业发展政策资金639万元上缴市财政,并将支付给安徽省旅游局的央视旅游形象宣传费160万元进行账务调整。市疾控中心对虚列支出193.81万元调整了账务。李鸿章故居已将违规转入单位保留账户的公益性岗位补贴”39.40万元上缴市财政,将无依据调整的账务125.28万元调回,将往来款结余资金14.09万元进行账务调整。安徽省半汤温泉疗养院已收回拖欠租金20万元,剩余款项20.10万元已与承租方达成协议,从其保证金中扣除。

(五)关于部分单位内控制度不健全或未有效执行的问题。

市卫计委已在省级药品采购平台开通账号,今后下属单位药品将通过省医药集中采购平台采购。李鸿章故居制定了《李鸿章故居门票管理办法》。市巢湖老干局制定了《合肥市巢湖老干部服务管理局慰问老干部物品采购及出入库管理制度》。市规划局目前打图、文本制作等已全部按要求在定点单位印制。市房产局已将监管处租赁车辆退还,目前单位所有公务车辆派遣使用均在公车使用平台操作。市卫计委已终止与非定点车辆租赁公司的租赁关系,并制定了《合肥市卫生和计划生育委员会公务车辆管理办法》。市巢湖老年大学制定了《合肥市巢湖老年大学财务票据管理制度》和《合肥市巢湖老年大学非税收入管理办法》,核销了存量自购票据,明确了一名专职财务人员,加强对票据和非税收入的管理。

(六)关于部分往来款长期未清理的问题。

市规划局已聘请中介机构清理其他应收款154.83万元、其他应付款149.55万元。市文化馆已经市财政局同意,将挂账3年以上的房改房维修基金16.06万元核销。市巢湖老干局长期挂账的应收款项3.24万元已全部收回。

四、专项审计和审计调查整改情况

(一)关于合肥市2016年文化产业发展状况专项审计调查。

市政府在2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策中,创新提出了推进文化科技融合、文化体育融合、文化旅游融合等措施,加大了引进高层次人才团队、领军人才的力度,并审批同意了《合肥市文化广电新闻出版局财政金融产品改革方案》,制定了《合肥市促进民营文艺表演团体发展扶持办法》,推动文化产业结构转型升级,促进新兴文化产业发展壮大。同时,市文广新局抓好了有关政策制度的贯彻落实,积极开展各类培训和评审工作,进一步抓好相关专业人才的培养,并通过送政策进企进园、解读文化产业政策等方式,加大了我市文化产业宣传力度。

(二)关于合肥市2015-2016年城市污水处理项目建设与运营情况专项审计调查。

市政府和主管部门先后制定了《合肥市分流制排水系统雨污混接调查和整治工作方案》、《合肥市分流制地区雨污混接及排水管道状况调查指导手册(试行)》等制度,组织专题培训会协调推进我市老旧管网改造和雨污分流工作,并加快污水处理设施建设。审计后完工和在建、拟建的7座污水处理厂全部投入使用后,全市污水处理总规模将达200.5万吨/日,系十二五末期120.5万吨/日的2.35倍。同时,湖北国新天汇能源有限公司建设的合肥污泥资源化利用工程已完成一期工程并试运行,二期工程也已基本完成,许小河补水工程、王建沟补水工程等再生水回用设施项目也正在推进建设运行中。

(三)关于合肥市2015-2016年小型水利工程改造提升项目专项审计调查。

相关县(市)区已分别采取疏通改造、加快施工、补办手续、修复增补等措施,以及通过原渠道归还超范围使用资金,完成工程验收,收回多拨付资金,补充相关资料手续,补办、补登、补签、补发涉及项目的两证一书,落实管护经费,完善管护工作等方式,完善了相关工作,加强了小型水利工程改造提升项目的管理。

(四)关于合肥市2016年市民菜篮子工程专项审计调查。

市农委对2016-2017年度合作共建供肥蔬菜基地项目进行了验收绩效考评,并发文明确了统计、变更和质量检测工作的要求,核减、收回了相关县的奖补资金,并暂停了有关共建供肥项目。市商务局已提请市政府审议《合肥市肉类蔬菜流通追溯体系管理暂行办法》,并采取发函督促、组织自查、集中检查、走访调研和加强资料管理以及组织开展市场软硬件维护等工作,加强了肉菜流通追溯体系项目的建设和推广。同时,我市进一步加大了惠民菜篮子活动的奖补力度,目前我市2017年应奖补资金达到了897.22万元,较2016年发放的奖补资金600万元增长了49.54%

(五)关于合肥市2016年度市级工伤保险基金管理使用情况专项审计调查。

201771起,我市工伤保险已正式执行省级统筹政策,市人社局和市工伤生育保险管理中心进一步加大了先行支付等政策的执行力度,严格执行工伤认定审核、病案抽取报送、待遇认定和违规支付清查、协议机构管理等方面的规定,并将社保征缴数据平台纳入合肥市互联网+人社建设内容,采用大数据、信息化手段推动社会保险征缴扩面和清欠工作的开展。

(六)关于合肥市2016年度学前教育发展专项资金使用管理情况专项审计调查。

我市制定了《合肥市城区20172020年学前教育提升计划》等制度,积极通过制定扩大学前教育资源目标、增加财政投入、提高奖补标准等方式,推动提升我市学前教育工作成效。审计指出建设偏慢的幼儿园目前已全部建成并开园,同时市教育局已组织相关县(市)区公开招聘了幼儿园专任教师并已到岗425人,充实了我市幼儿园专任教师力量,并组织开展了合肥市乡镇、社区幼儿园园长、教师研修班等幼教专业人才培养工作。

(七)关于合肥市2016年农村公路建设工程资金管理使用情况专项审计调查。

市交通运输局加强了计划申报、审核工作的严谨性,成立了合肥市农村道路畅通工程项目管理办公室,加强了对设计、施工、监理、三巡工作的管理力度,及时督促相关县(市)区完成了相关征地拆迁、杆线迁移等前期工作,印发了《合肥市农村道路畅通工程竣(交)工验收细则》、《关于专项使用竣工文件编制费的通知》、《关于进一步加快农村道路畅通工程资金申拨工作的通知》,推动了项目决算、验收工作,督促资金拨付到位,并规范了合同文本,补充设计、安装了交通安全防护设施。

五、政府投资建设项目审计整改情况

(一)部分项目工程进度滞后。

市大建办、市城乡建委下发了《关于进一步加强大建设项目管理工作的通知》,提出进一步加快工程建设进度的要求,并由市大建办每两个月组织召开一次大建设项目调度会,先后对郎溪路高架等项目加强了调度,协调处理影响工程进度事项17项。同时,市环湖办、市轨道办也根据要求开展了征地拆迁、绿化、杆管线迁移的协调工作,加大了工程项目前期工作的力度。

(二)部分项目变更多且手续不全。

市城乡建委起草了《合肥市市级投资建设项目工程变更管理规定》(初稿),已征求相关部门意见,提出了进一步规范我市市级投资建设项目变更行为,加大违规行为处罚力度的要求和措施,目前正待提请市政府审议。同时,市环湖办、市轨道办表示,将严格按照我市市级投资建设项目工程变更管理规定,加强对项目建设单位工程变更行为的督查,规范项目建设单位工程变更行为。

(三)部分项目现场管理不规范。

市大建办、市城乡建委在《关于进一步加强大建设工程管理工作的通知》中,要求市城乡建委、市交通运输局、市重点局等部门会同市公管局加强对施工行为的联动监管,曝光违约行为。《通知》下发以来,市城乡建委会同相关部门开展了6次现场履约行为检查,通报批评了30余家企业、50余个项目,处理相关责任人60余名;市公管局巡查了46个项目,发现14个项目的关键岗位人员不在岗或变更,对6家企业不按合同履约的不良行为进行了记录,并责成项目业主单位严格管理、落实责任,通过信用评价加强监管;市环湖办开展巡查128次,整改问题57个,督促相关单位约谈了3个项目的法人代表,处罚违约金13万元;市轨道办督促轨道公司约谈项目的法人代表7次,通报批评50次,处罚违约金79.2万元。

(四)部分项目竣工财务决算报审不及时。 

长期以来,市本级政府投资建设项目竣工财务决算不及时问题十分突出,导致已完工程不能形成资产。据不完全统计,目前我市有400个以上已竣工的市级政府投资建设项目未按照财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》和《合肥市人民政府关于印发合肥市市级政府投资建设项目管理办法的通知》的规定及时办理竣工财务决算,有的项目已竣工长达十年以上,对我市政府投资项目资产管理造成严重影响。今年,针对审计提出的问题,市大建办起草了《合肥市市级政府投资建设项目竣工财务决算管理办法》(初稿),明确了财务决算报审流程、要求和时限,界定了各相关单位的分工职责,要求工程决算编制时限和编制要求应在招标文件和合同条款中载明,提出了非业主原因未按规定时限办理决算的,按已支付工程进度款金额决算。目前,已提请市政府法制办进行合法性审查。

 
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