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合肥市2015-2016年小型水利工程改造提升项目专项审计调查结果公告
发布日期:2017-08-04    作者 :
 

  2017年第20号

  (总第86号)

  根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定,自2017年2月至3月,合肥市审计局组织县(市)区审计局对肥西县、肥东县、长丰县、庐江县、巢湖市、蜀山区、庐阳区、经开区2015-2016年小型水利工程改造提升项目进行了专项审计调查。现将专项审计调查结果公告如下:

  一、基本情况

  合肥市2015-2016年实施小型水利工程改造提升项目为:更新改造小型水库120座、小型泵站31559千瓦、小型水闸154座、中小灌区23个37.7万亩、塘坝13921口、河沟887条、末级渠系60.8万亩。截至审计期间,两年计划项目全部实施,但2015年长丰县20座小水库已完工县级未验收,2016年项目完成县级验收,市级验收未完成。

  2015-2016年全市小型水利工程改造提升项目概算批复总投资为142,780.84万元,资金来源为:中央14,472.63万元、省级43,366.51万元、市级25,438.84万元、县级22,702.12万元、自筹35,712.49万元,资金实际到位为125,666.33万元,到位率为88%,其中:中央14,439.63万元,到位率99.8%;省级48,031.03万元,到位率110.8%;市级20,834.3万元,到位率81.9%(2016年项目专项资金到位80%,待市级验收后拨付20%);县级40,145.12万元,到位率176.8%;自筹2,216.25万元,到位率6.2%。

  审计调查结果表明,全市2015-2016年小型水利工程改造提升项目建设进展较为顺利,项目取得了较好的绩效。

  二、审计调查发现的主要问题

  (一)项目建设存在的问题。

  1.部分项目配套设施建设不完善。经开区2015年1个泵站引水沟渠未疏通,1个泵站供电不能保证其正常运行;长丰县2015年2个泵站,电力未接通,泵站不能使用。

  2.部分项目进展缓慢。经开区2016年实施的4个泵站、1口塘坝,长丰县2016年实施的17座小水库,5座泵站,2处末级渠系进度缓慢,未能在规定时间内完工。

  3.部分项目未经报批变更地点。蜀山区2015年实施的19口塘坝,2处罐区末级渠系,2016年实施的9口塘坝,1条河沟,3处罐区末级渠系,在项目建设中变更项目地点,未经报批。

  4.部分项目未按设计标准实施。长丰县2015年左店乡1口塘坝,储水面积未达设计要求,2015年4座水库未按设计要求在背水坡种植草皮,迎水面护坡存在不规则裂缝,2016年杜集乡1口塘坝坝体有部分未修建;肥西县花岗镇2015年8个泵站装机功率达不到设计要求;庐阳区2016年三十岗乡2口塘塘坝加宽加高土方量少于设计标准,1口塘塘面土方未开挖,3口塘未按方案要求设置凉亭、亲水平台。

  5.部分项目建设管理程序履行不到位。蜀山区小庙镇2015年部分项目,庐江县泥河等4个镇2015-2016年项目,在项目选定时未经村民代表大会集体讨论;庐江县2015年全部项目,2016年盛桥镇、柯坦镇实施的项目设计单位未招标;庐江县盛桥镇2015-2016年项目,巢湖市散兵镇、烔炀镇2015-2016年河沟和末级渠系项目未实行监理制。

  (二)项目资金管理使用存在的问题。

  1.个别县超范围使用奖补资金。庐江县2016年使用小型水利工程改造提升项目资金1815.73万元用于项目之外的圩堤加固和小型水工建筑物改造等。

  2.部分项目未经验收全额支付工程款。肥西县花岗镇2016年3个小水闸工程,在县级未验收的情况下全额支付工程款73.58万元,未按照合同约定扣5%质保金。庐阳区农水局2016年在对各项目均未实施区级验收的情况下,将项目资金255万元全额拨付至乡镇。

  3.部分县多拨乡镇项目资金。2015-2016年,长丰县多拨双墩镇项目资金3.62万元,水湖镇0.58万元;2015年巢湖市多拨坝镇4万元,柘皋镇10.22万元,2016年巢湖市多拨柘皋镇17.93万元,烔炀镇36.48万元。

  4.部分项目资金支付不规范。庐江县泥河镇、柯坦镇将2015-2016年513.97万元奖补资金转入镇政府报账员个人存折,再由报账员分期支付给项目实施单位;巢湖市散兵镇将573.98万元奖补,长丰县朱巷镇、庄墓镇、陶楼乡将2466.68万元奖补资金,从村级账户支付给施工企业,未实行乡镇报账制。

  (三)项目验收存在的问题。

  1.部分项目未按期完成验收。长丰县2015年实施的20座小(2)型水库除险加固工程,未能按照规定在开工后一年内完成竣工验收。

  2.部分项目验收资料不全。2015年蜀山区部分项目未编写区级验收鉴定书、验收资料无工程施工影像等;庐阳区2015、2016年实施的项目申请验收、奖补资料中未提供工程前后同一视角照片。

  (四)项目管护存在的问题。

  1.部分项目未实行“两证一书”制度。经开区2015年实施的255千瓦泵站、5条沟渠,蜀山区2015年实施的塘坝81座,河沟12条,水闸8座,小型水库1座,未按规定实行“两证一书”制度。

  2.部分县区项目管护经费未落实。庐阳区2015-2016年、肥东县2016年小型水利工程改造提升项目管护经费未纳入预算安排。

  3.部分项目管护不到位。经开区2015年2处河沟垃圾未清理;长丰县吴山镇2016年1处末级渠系被毁坏,2015年左店乡1处塘坝损坏,朱巷镇1处河沟杂草丛生;蜀山区2016年14处工程现场未设置公示牌;肥东县2015年10座小型水库存在禽类养殖,违规占用管理用房等;肥西山南镇2015年1条沟渠局部塌方,花岗镇2016年1条沟渠内有垃圾。

  三、审计处理情况和建议

  对上述问题,市、县审计局已依法分别出具专项审计调查报告,提出处理意见。建议各县(市)、区及主管部门加强小型水利工程的项目配套建设,确保项目正常运行,加强资金和项目管理,规范进行验收,提高项目管护工作水平。

  对审计发现的问题,各县(市)、区及主管部门高度重视,积极进行整改,具体整改结果由各县(市)、区及主管向社会公告。

                                                           合肥市审计局

                                                           2017年8月4日

  

 
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