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合肥市文广新局2016年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
发布日期:2017-08-04    作者 :
 

  2017年第11号

  (总第77号)

  根据《中华人民共和国审计法》的规定, 2017年2月15日至3月10日,合肥市审计局对合肥市文化广电新闻出版局(以下简称市文广新局)2016年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了市文广新局本级以及市文化馆等3个所属单位。现将审计结果公告如下:

  一、基本情况

  市文广新局为市财政一级预算单位,部门预算由局机关和所属10个二级单位的预算组成,其中市文创室纳入局机关核算。

  审计结果表明,市文广新局2016年度预算编制比较完整,能在规定时间内公开预决算信息,基本建立了内部控制制度,预算执行基本遵守预算法及相关财经法规,会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定,较为真实反映了单位的预算执行和财务状况。

  二、审计发现的主要问题

  1.部分预算执行不够规范。一是部分项目经费未按预算用途使用,在项目经费中列支基本经费,以拨代支向无隶属关系的协会拨款。二是部分项目资金预算执行率不高。2016年,预算安排市文广新局设备维护项目经费21.89万元、文化产业政策执行项目经费12万元,预算执行率分别为76.92%、46.67%。

  2.人员使用不规范。一是长期使用其他单位人员。自2013年至今使用合肥演艺有限责任公司2人、合肥市广播电视台2人。二是借用人员程序不规范。截至2016年末,市文广新局借用下属二级单位人员16人,9人未按规定办理审批手续,7人借用期限超过规定年限1年未补办审批手续。

  3.固定资产管理不够规范。一是固定资产账账、账实不符。二是部分房产出借未履行报批手续。三是固定资产处置管理不规范。四是部分房产闲置。

  4.财务管理及会计基础不够规范。一是部分支出未执行公务卡结算制度。二是部分经费支出审核审批不规范。

  三、审计处理情况和建议

  对上述问题,市审计局已依法出具审计报告,提出处理意见。同时,建议市文广新局加强预算管理,严格预算执行;加强资产管理,健全监管制度;加强财务管理,提高监管力度。

  对审计发现的问题,市文广新局高度重视,积极进行整改。市审计局将持续跟踪督促整改,具体整改结果由市文广新局向社会公告。

                                                             合肥市审计局

                                                             2017年8月4日

  

 
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